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足球买球官方网站国资委2020年部门预算公开说明

2020-06-19 15:21


2021部门收支预算巴中市财政局批复根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关文件规定,现将2021部门收支预算公开如下。

一、本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的地方性规章草案,制定或拟订有关制度,依法对县区国有资产管理进行指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

6.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出外部董事,负责外部董事的日常管理工作。

7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

8.根据市委授权,负责部分国有资产在县(区)的重点国有企业负责人的任免管理工作。

9.协调中央、省和外地在巴国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)市国资2021年重点工作

二、部门概况

市国资按照综合预算原则全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员21人,其中:离退休人员2供给车辆1下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、2021年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入等。支出包括:教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。(数据与附件1保持一致

(一)收入预算情况。收入预算总额421.5万元,比2020年增加1.5万元,其中:一般公共预算拨款收入421.5万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入%……。(数据与附件1-1保持一致

(二)支出预算情况。支出预算总额421.5万元,比2020年增加1.5万元,其中:基本支出262.8万元,占总支出62.34%,项目支出158.7万元,占总支出37.65%。(数据与附件1-2保持一致

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算421.5万元,比2020年财政拨款收支总预算增加1.5万元,主要原因是人员增加

收入包括:一般公共预算拨款收入421.5万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出421.5万元。(数据与附件2保持一致

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款421.5万元,比2020年增加1.5万元,主要原因是人员增加。(数据与附件3保持一致

(一)基本支出262.8万元,其中:

1.人员支出204.5万元,其中:基本工资84.8万元,绩效工资12.3万元,津贴补贴44.2万元,机关事业单位养老保险23.5万元,职工基本医疗保险缴费11.2万元,奖金5.8万元,住房公积金17.7万元等。

2.日常公用支出58.3万元,其中:办公费11.1万元,差旅费19.7万元,工会经费3万元,公务用车维护费7.7万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.2万元,其中:医疗费补助0.2万元。(数据与附件3-1保持一致

(二)项目支出**万元,其中:运转类项目支出**万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出158.7万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(数据与附件3-2保持一致

六、三公经费财政拨款预算安排情况

2021三公经费财政拨款预算总额10.7万元,2020年预算总额减少0.5万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费3万元,较2020年预算减少16.67%,主要原因是按要求压减经费

(三)公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7.7万元,较2020年预算保持不变。(数据与附件3-3保持一致

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元。(数据与附件4保持一致

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。(数据与附件5保持一致

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。(数据与附件6和附件7保持一致

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底,本部门所属各预算单位固定资产总额75.77万元。现有公用车1辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0*辆、事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目3个,算项目资金109万元。数据与附件8和附件9保持一致

、名解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

      附件:1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金三公经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

    8.市级部门预算整体支出绩效目标表

      9.市级部门预算项目支出绩效目标表

 

                 2020年部门预算公开表.xls

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